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leyu乐鱼·(中国)官方网站收支预算

发布时间:2022-06-23 08:23:12  责任编辑:leyu乐鱼·(中国)官方网站  浏览:

十四、leyu乐鱼·(中国)官方网站收支预算

单位预算收支总表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入

支出

 

预算数

 

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

6593.53

一、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

519.00

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入

 

五、教育支出

5181.57

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

893.28

9

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

609.90

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

427.78

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

本年收入合计

7112.53

本年支出合计

7112.53

32

上年结转结余

 

年终结转结余

 

33

收入总计

7112.53

支出总计

7112.53

 

 

单位预算收入总表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目    编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

7112.53

7112.53

6593.53

519.00

 

 

 

 

 

 

2

205

教育支出

5181.57

5181.57

4662.57

519.00

 

 

 

 

 

 

3

20502

普通教育

5181.57

5181.57

4662.57

519.00

 

 

 

 

 

 

4

2050203

初中教育

130.51

130.51

130.51

 

 

 

 

 

 

 

5

2050204

高中教育

5051.06

5051.06

4532.06

519.00

 

 

 

 

 

 

6

208

社会保障和就业支出

893.28

893.28

893.28

 

 

 

 

 

 

 

7

20805

行政事业单位养老支出

893.28

893.28

893.28

 

 

 

 

 

 

 

8

2080502

事业单位离退休

37.73

37.73

37.73

 

 

 

 

 

 

 

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

570.37

570.37

570.37

 

 

 

 

 

 

 

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

285.18

285.18

285.18

 

 

 

 

 

 

 

11

210

卫生健康支出

609.90

609.90

609.90

 

 

 

 

 

 

 

12

21011

行政事业单位医疗

609.90

609.90

609.90

 

 

 

 

 

 

 

13

2101102

事业单位医疗

609.90

609.90

609.90

 

 

 

 

 

 

 

14

221

住房保障支出

427.78

427.78

427.78

 

 

 

 

 

 

 

15

22102

住房改革支出

427.78

427.78

427.78

 

 

 

 

 

 

 

16

2210201

住房公积金

427.78

427.78

427.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算支出总表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级     支出

对附属单位补助支出

科目    编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

7112.53

6528.55

583.98

 

 

 

2

205

教育支出

5181.57

4597.59

583.98

 

 

 

3

20502

普通教育

5181.57

4597.59

583.98

 

 

 

4

2050203

初中教育

130.51

 

130.51

 

 

 

5

2050204

高中教育

5051.06

4597.59

453.47

 

 

 

6

208

社会保障和就业支出

893.28

893.28

 

 

 

 

7

20805

行政事业单位养老支出

893.28

893.28

 

 

 

 

8

2080502

事业单位离退休

37.73

37.73

 

 

 

 

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

570.37

570.37

 

 

 

 

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

285.18

285.18

 

 

 

 

11

210

卫生健康支出

609.90

609.90

 

 

 

 

12

21011

行政事业单位医疗

609.90

609.90

 

 

 

 

13

2101102

事业单位医疗

609.90

609.90

 

 

 

 

14

221

住房保障支出

427.78

427.78

 

 

 

 

15

22102

住房改革支出

427.78

427.78

 

 

 

 

16

2210201

住房公积金

427.78

427.78

 

 

 

 

 

 

单位预算财政拨款收支总表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入

支出

 

金额

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政    拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

6593.53

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

4662.57

4662.57

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

893.28

893.28

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

609.90

609.90

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

427.78

427.78

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合计

6593.53

本年支出合计

6593.53

6593.53

 

 

32

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

33

一、一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

收入总计

6593.53

支出总计

6593.53

6593.53

 

 

 

 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

6593.53

6407.12

186.41

2

205

教育支出

4662.57

4476.16

186.41

3

20502

普通教育

4662.57

4476.16

186.41

4

2050203

初中教育

130.51

 

130.51

5

2050204

高中教育

4532.06

4476.16

55.90

6

208

社会保障和就业支出

893.28

893.28

 

7

20805

行政事业单位养老支出

893.28

893.28

 

8

2080502

事业单位离退休

37.73

37.73

 

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

570.37

570.37

 

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

285.18

285.18

 

11

210

卫生健康支出

609.90

609.90

 

12

21011

行政事业单位医疗

609.90

609.90

 

13

2101102

事业单位医疗

609.90

609.90

 

14

221

住房保障支出

427.78

427.78

 

15

22102

住房改革支出

427.78

427.78

 

16

2210201

住房公积金

427.78

427.78

 

 

 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

6407.12

5886.21

520.91

2

301

工资福利支出

5849.17

5849.17

 

3

30101

基本工资

2001.17

2001.17

 

4

30102

津贴补贴

299.11

299.11

 

5

30107

绩效工资

1562.13

1562.13

 

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

570.37

570.37

 

7

30109

职业年金缴费

285.18

285.18

 

8

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

281.62

281.62

 

9

30111

公务员医疗补助缴费

325.08

325.08

 

10

30112

其他社会保障缴费

45.97

45.97

 

11

30113

住房公积金

427.78

427.78

 

12

30199

其他工资福利支出

50.76

50.76

 

13

302

商品和服务支出

481.13

 

481.13

14

30201

办公费

68.02

 

68.02

15

30202

印刷费

5.00

 

5.00

16

30205

水费

40.00

 

40.00

17

30206

电费

60.00

 

60.00

18

30207

邮电费

6.00

 

6.00

19

30208

取暖费

105.65

 

105.65

20

30209

物业管理费

36.00

 

36.00

21

30211

差旅费

10.00

 

10.00

22

30213

维修(护)费

32.47

 

32.47

23

30215

会议费

5.00

 

5.00

24

30216

培训费

20.00

 

20.00

25

30217

公务接待费

3.00

 

3.00

26

30228

工会经费

67.73

 

67.73

27

30231

公务用车运行维护费

2.66

 

2.66

28

30299

其他商品和服务支出

19.60

 

19.60

29

303

对个人和家庭的补助

37.04

37.04

 

30

30301

离休费

13.26

13.26

 

31

30302

退休费

4.87

4.87

 

32

30305

生活补助

4.80

4.80

 

33

30309

奖励金

2.48

2.48

 

34

30399

其他对个人和家庭的补助

11.63

11.63

 

35

310

资本性支出

39.78

 

39.78

36

31002

办公设备购置

39.78

 

39.78

 

 

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。

 

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

 

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

预算年度:2022

单位:万元

序号

 

合计

一般公共预算              财政拨款

政府性基金                  预算拨款

国有资本经营              预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

30.66

30.66

 

 

2

“三公”经费小计

 

 

 

 

3

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

4

    其中:教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

5

          其他因公出国(境)费

 

 

 

 

6

二、公务用车购置及运维费

 

 

 

 

7

    其中:公务用车购置费

 

 

 

 

8

          公务用车运行维护费

2.66

2.66

 

 

9

三、公务接待费

3.00

3.00

 

 

10

四、会议费

5.00

5.00

 

 

11

五、培训费

20.00

20.00

 

 

 

 

leyu乐鱼·(中国)官方网站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将leyu乐鱼·(中国)官方网站2022年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

1、我校是完全中学。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责初、高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

leyu乐鱼·(中国)官方网站

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入7112.53万元,其中:公共预算收入6593.53万元,财政专户核拨收入519万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映leyu乐鱼·(中国)官方网站2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7112.53万元,其中基本支出6528.55万元,包括人员经费5976.27万元和日常公用经费552.28万元;项目支出583.98万元,主要为运行经费支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7112.53万元,较2021年预算增加109.1万元,其中:基本支出增加123.52万元,主要为人员、公用经费支出;项目支出减少14.42万元,主要为绩效项目安排减少

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位,公用经费481.13万元的安排主要包括办公费68.02万元,印刷费5万元,水费40万元,电费60万元,邮电费6万元,取暖费105.65万元,物业管理费36万元,差旅费10万元,维修()32.47万元,会议费5万元,培训费20万元,公务接待费3万元,工会经费67.73万元,公务用车运行维护费2.66万元,其他商品和服务支出19.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,我单位本级财政拨款三公经费预算安排5.66万元,其中公务用车运维费2.66万元;公务接待费3万元。与2021年相比减少0.14万元,减少的主要原因是:公务用车运维费减少0.14万元。

五、预算绩效信息

 

1、ZH22-市三中运行经费绩效目标表

绩效目标

1.完成校内日常基础设施维修购置及校园文化建设

2.满足学校教育教学活动正常运行

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

校园文化宣传文化栏、荣誉墙及背景制作数量

校园文化宣传文化栏、荣誉墙及背景制作数量

173个

行业标准

数量指标

购置学生桌椅数量

购置学生桌椅数量

80套

行业标准

数量指标

购置办公室木门数量

购置办公室木门数量

10套

行业标准

数量指标

购置热水器数量

购置热水器数量

16台

行业标准

数量指标

法安处维修监控、消防加压水泵保养维修、消防灭火器维修换粉具数

法安处维修监控、消防加压水泵保养维修、消防灭火器维修换粉具数

1年

行业标准

数量指标

公寓办太阳能、空调、热水器清洗及全年上下水、床、门、窗、柜子等宿舍日常维修

公寓办太阳能、空调、热水器清洗及全年上下水、床、门、窗、柜子等宿舍日常维修

1年

行业标准

数量指标

科研处高考监控系统、拾音系统、听力系统维修维护清理;学生机房设备维修维护更换等

科研处高考监控系统、拾音系统、听力系统维修维护清理;学生机房设备维修维护更换等

1年

行业标准

质量指标

验收完成合格率

验收完成合格率

100%

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

成本指标

校园文化宣传制作项目每平方米所需成本

校园文化宣传制作项目每平方米所需成本

485元

行业标准

成本指标

购置学生桌椅每套所需成本

购置学生桌椅每套所需成本

200元

行业标准

成本指标

购置办公室木门每套所需成本

购置办公室木门每套所需成本

1800元

行业标准

成本指标

购置热水器每台所需成本

购置热水器每台所需成本

3000元

行业标准

成本指标

法安处维修监控、消防加压水泵保养维修、消防灭火器维修换粉具数每年所需成本

法安处维修监控、消防加压水泵保养维修、消防灭火器维修换粉具数每年所需成本

50820元

行业标准

成本指标

公寓办太阳能、空调、热水器清洗及全年上下水、床、门、窗、柜子等宿舍日常维修所需成本

公寓办太阳能、空调、热水器清洗及全年上下水、床、门、窗、柜子等宿舍日常维修所需成本

209480元

行业标准

成本指标

科研处高考监控系统、拾音系统、听力系统维修维护清理;学生机房设备维修维护更换等所需成本

科研处高考监控系统、拾音系统、听力系统维修维护清理;学生机房设备维修维护更换等所需成本

229000元

行业标准

效益指标

可持续影响指标

改善教师教学和生活的环境

改善教师教学和生活的环境

≥95%

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

教师对教学条件提高的满意度

教师对教学条件提高的满意度

≥95%

行业标准

 

 

2、ZH22-市三中北外合作费绩效目标表

绩效目标

1.完成《合作协议》补充协议内的关于课程教学实验的内容

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

教师参加培训

专家指导以及假期教师培训

5次

按照签订合同协议

数量指标

实施年级数

实施年级数

3个

按照签订合同协议

质量指标

达到的教学效果

提升教师教学能力

教师教学水平得到提高

按照签订合同协议

成本指标

每学年标准

每学年标准

40万

按照签订合同协议

效益指标

可持续影响指标

学生是英语能力是否得到提高

学生英语能力的提升

学生英语水平得以提高

按照签订合同协议

满意度指标

服务对象满意度指标

师生对北外活动满意程度

师生是否满意北外推行的活动

100%

按照签订合同协议

 

 

3、ZH22-市三中初中部二楼阶梯教室显示屏升级改造工程绩效目标表

绩效目标

1.完成阶梯教室显示屏升级改造工程

2.满足日常开会、活动、文化宣传等活动

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

显示屏体面积数

显示屏体面积数

1套

行业标准

数量指标

控制系统

控制系统部分

1套

行业标准

数量指标

电脑

台式计算机电脑

1套

行业标准

数量指标

图像拼接器

图像拼接系统

1套

行业标准

质量指标

显示屏升级验收合格率

显示屏升级验收合格率

100%

行业标准

成本指标

每套所需成本

每套所需成本

245500元

行业标准

成本指标

控制系统部分每套所需成本

控制系统部分每套所需成本

35000元

行业标准

成本指标

台式计算机所需成本

台式计算机所需成本

5000元

行业标准

成本指标

图像拼接器

图像拼接系统所需成本

25000元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

符合校园文化多功能需要

符合校园文化多功能需要

符合校园文化多功能需要

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

100%

 

 

 

4、ZH22-市三中纯净水设备购置绩效目标表

绩效目标

1.完成直饮水项目

2.满足全校师生饮水需要

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

直饮水设备数量

直饮水设备数量

2套

行业标准

质量指标

直饮水设备检验合格率

直饮水设备检验合格率

100%

行业标准

成本指标

直饮水设备购置成本

直饮水设备购置成本

300000元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

满足全校师生饮水需要

满足全校师生饮水需要

保障用水安全

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

通过实际使用,让全体师生切身感受使用满意度

通过实际使用,让全体师生切身感受使用满意度

95%

行业标准

 

 

5、ZH22-市三中党办活动室装修工程绩效目标表

绩效目标

1.完成党员活动室装修

2.满足正常的党建活动需要

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

党员活动室装修面积

党员活动室装修面积

255平方米

行业标准

质量指标

党员活动室装修面积验收合格率

党员活动室装修面积验收合格率

100%

行业标准

成本指标

党员活动室装修面积每平方米需要成本

党员活动室装修面积每平方米需要成本

800元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

满足正常党建活动需要

满足正常党建活动需要

100%

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

通过实际使用,让全体党员切身感受使用满意度

通过实际使用,让全体党员切身感受使用满意度

100%

行业标准

 

 

6、ZH22-市三中高中实验室教室改造绩效目标表

绩效目标

1.完成高中实验室改造

2.满足正常的教育教学活动需要

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

教室地面改造面积数

教室地面改造面积数

1300平方米

行业标准

质量指标

高中实验楼教室改造工程验收合格率

高中实验楼教室改造工程验收合格率

100%

行业标准

成本指标

高中实验楼教室改造每平米需要成本

高中实验楼教室改造每平米需要成本

197元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

满足正常的教育教学活动需要

满足正常的教育教学活动需要

满足正常的教育教学活动需要

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

100%

行业标准

 

 

7、ZH22-市三中公寓楼周边及西侧地面硬化项目绩效目标表

绩效目标

1.完成公寓楼周边地面硬化建设

2.满足教师和学生工作和学习的良好环境中

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成地面硬化面积

完成地面硬化面积

2626平方米

行业标准

质量指标

地面硬化完成验收合格率

地面硬化完成验收合格率

100%

行业标准

成本指标

完成地面硬化每平米需要成本

完成地面硬化每平米需要成本

181.26元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

改善学生生活和学习的环境

改善学生生活和学习的环境

有效改善学生生活和学习的环境

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

95%

行业标准

 

 

8、ZH22-市三中购置学生桌椅绩效目标表

绩效目标

1.满足正常教学活动需求。

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购学生桌椅数

采购学生桌椅数

1152套

行业标准

质量指标

采购学生桌椅验收合格率

采购学生桌椅验收合格率

100%

行业标准

成本指标

采购学生桌椅每套需要成本

采购学生桌椅每套需要成本

130.21元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

满足正常的教教学活动需要

满足正常的教学活动需要

100%

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

100%

行业标准

 

 

9、ZH22-市三中聘请外教服务费绩效目标表

绩效目标

1.完成外教工作

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

每周外教课时

每周外教对高一班级教授英语口语课

17次

按照签订合同协议

数量指标

实施年级数

实施年级数

1个

按照签订合同协议

质量指标

达到的教学效果

提升学生英语口语能力

教师教学水平得到提高

按照签订合同协议

成本指标

每半学年标准

每半学年标准

6.5万

按照签订合同协议

效益指标

可持续影响指标

学生是英语口语能力是否得到提高

学生英语口语能力的提升

学生英语口语水平得以提高

按照签订合同协议

满意度指标

服务对象满意度指标

学生对外教课满意程度

学生是否满意外教课

100%

按照签订合同协议

 

 

10、ZH22-市三中校内助学金绩效目标表

绩效目标

1.激励学生努力学习

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

优秀学生奖励和奖学金等

高中优秀学生奖励,高中学生奖学金、建档立卡校内资助等

282人

按政策标准

质量指标

资助经费及时发放率

资助经费及时发放率

100%

按政策标准

时效指标

资金到位率

实际到位资金占应到位资金的比例

100%

按政策标准

成本指标

奖学金生均资助标准

奖学金生均资助标准

557.45元/学年

按政策标准

效益指标

社会效益指标

奖学金受益人数

奖学金受益人数

282人

按政策标准

可持续影响指标

每年持续有学生获得奖学金

每年持续有学生获得奖学金

良性循环

按政策标准

满意度指标

服务对象满意度指标

★获奖学生满意度

获奖学生满意度

100%

按政策标准

服务对象满意度指标

获奖学生家长满意度

获奖学生家长满意度

100%

按政策标准

 

 

11、ZH22-市三中校园门禁系统绩效目标表

绩效目标

1.完成门禁系统建设

2.实现校园师生出入管理智能化,提高校园科技安防能力

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

人脸通道设备及安检测温设备套数

人脸通道设备及安检测温设备套数

10套

行业标准

质量指标

设备验收合格率

设备验收合格率

100%

行业标准

成本指标

人脸通道设备及安检测温设备套每套所需成本

人脸通道设备及安检测温设备套每套所需成本

30000元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

实现师生出、入校管理智能化,提高校园科技安防能力和水平的要求

实现师生出、入校管理智能化,提高校园科技安防能力和水平的要求

实现师生出、入校管理智能化,提高校园科技安防能力和水平的要求

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

100%

行业标准

 

 

12、ZH22-市三中运动场基础处理增加项目绩效目标表

绩效目标

1.完成运动场建设

2.解决学生体育课及篮球足球训练问题

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

运动场基础处理面积数

运动场基础处理面积数

840平方米

行业标准

质量指标

运动场基础处理工程验收合格率

运动场基础处理工程验收合格率

100%

行业标准

成本指标

运动场基础处理每平米需要成本

完成地面硬化每平米需要成本

428.57元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

解决学生体育课及篮球足球训练问题

解决学生体育课及篮球足球训练问题

100%

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

100%

行业标准

 

 

13、ZH22-市三中主校区顶楼防水改造绩效目标表

绩效目标

1.主校区楼顶防水改造

2.解决教室漏雨问题

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

主校区楼顶防水改造数

主校区楼顶防水改造数

4835平方米

行业标准

质量指标

主校区楼顶防水改造工程验收合格率

主校区楼顶防水改造工程验收合格率

100%

行业标准

成本指标

主校区楼顶防水改造每平米需要成本

主校区楼顶防水改造每平米需要成本

70.63元

行业标准

时效指标

工程完工及时率

工程完工及时率

100%

行业标准

效益指标

可持续影响指标

满足正常的教育教学活动需要

满足正常的教育教学活动需要

满足正常的教育教学活动需要

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

通过实际使用,让师生切身感受使用满意度

师生满意度

100%

行业标准

 

 

14、ZK-(高中免学费)提前下达2022年中央直达(冀财教[2021]137号)绩效目标表

绩效目标

1.及时落实三免政策,保障普通高中在校生中建档立卡贫困学生得到资助。

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

普通高中建档立卡贫困户子女人数

普通高中建档立卡贫困户子女人数

81人

按政策标准

质量指标

资助标准达标率100%

符合资助人数占实际应资助人数的比率

100%

按政策标准

时效指标

资助经费及时发放率100%

资助经费发放金额占应发放金额的比率

100%

按政策标准

成本指标

普通高中建档立卡贫困户子女生均资助标准

普通高中建档立卡贫困户子女生均资助标准

1000元/每学期

按政策标准

效益指标

社会效益指标

困难家庭学生教育负担得到有效缓解

困难家庭学生教育负担得到有效缓解

有效缓解

按政策标准

满意度指标

服务对象满意度指标

资助学生满意度

资助学生满意度

100%

按政策标准

 

 

15、ZK-(高中助学金)提前下达2022年中央直达(冀财教[2021]137号)绩效目标表

绩效目标

1.保障普通高中在校生中家庭经济困难学生得到资助,保障普通高中国家助学金资助经费足额及时发放到学生手中.

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

普通高中国家助学金受助学生数

享受国家助学金人数

450人

按政策标准

时效指标

资助经费及时发放率100%

资助经费发放金额占应发放金额的比率

100%

按政策标准

质量指标

资助标准达标率100%

符合资助人数占实际应资助人数的比率

100%

按政策标准

成本指标

普通高中国家助学金资助标准

普通高中国家助学金资助标准

0.1万元/每生每学期

按政策标准

效益指标

可持续影响指标

困难家庭学生教育负担得到缓解情况

困难家庭学生教育负担得到缓解情况

有效缓解

按政策标准

满意度指标

服务对象满意度指标

资助学生满意度

资助学生满意度

100%

按政策标准

 

 

16、ZK-(公用经费)提前2022年城乡义务教育中央补助(直达资金冀财教[2021]130号)绩效目标表

绩效目标

1.加强义务教育公用经费使用管理,确保学校正常运转。

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

补助公用经费学生1419人

补助公用经费学生1419人

1419人

按政策标准

质量指标

每年实际拨付补助公用经费资金占应拨付资金百分比

每年实际拨付补助公用经费资金占应拨付资金百分比

100%

按政策标准

时效指标

拨付资金及时

拨付资金及时

100%

按政策标准

成本指标

生均公用经费基准定额

生均公用经费基准定额935元/每生

935元/每生

按政策标准

效益指标

社会效益指标

弥补公用经费不足确保学校正常运转

弥补公用经费不足确保学校正常运转

有效缓解

按政策标准

满意度指标

服务对象满意度指标

师生抽样调查满意度

师生抽样调查满意度

100%

按政策标准

 

 

17、ZK-(困难生补助)提前2022年城乡义务教育省级补助(直达冀财教[2021]168号)绩效目标表

绩效目标

1.保障义务教育在校生中家庭经济困难学生得到资助,保障义务教育省级补助经费足额及时发放到学生手中.

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

享受义务教育困难生补助金人数

享受义务教育困难生补助金人数

22人

按政策标准

时效指标

资助经费及时发放率100%

资助经费发放金额占应发放金额的比率

100%

按政策标准

质量指标

资助标准达标率100%

符合资助人数占实际应资助人数的比率

100%

按政策标准

成本指标

城乡义务教育困难生资助标准

城乡义务教育困难生资助标准

312.5元/每生每学期

按政策标准

效益指标

可持续影响指标

困难家庭学生教育负担得到缓解情况

困难家庭学生教育负担得到缓解情况

有效缓解

按政策标准

满意度指标

服务对象满意度指标

资助学生满意度

资助学生满意度

100%

按政策标准

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府采购预算情况

2022年,leyu乐鱼·(中国)官方网站安排政府采购预算111.22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2022年  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

财政拨    款结转

非财政    拨款结    转结余

顶楼防水改造

34.15

基础维修

B08

1

34.15

34.15

 

 

 

34.15

 

 

 

 

二楼阶梯教室显示屏升级改造

31.05

显示屏、音响等

A020207

1

31.05

31.05

 

 

 

31.05

 

 

 

 

活动室装修工程

20.42

装修装饰

B07

1

20.42

20.42

 

 

 

20.42

 

 

 

 

高中实验室教室改造

25.6

装修装饰

B07

1

25.6

25.6

 

 

 

25.6

 

 

 

 

 

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

 

 

七、国有资产信息

leyu乐鱼·(中国)官方网站上年末固定资产金额为11167.17万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为31.05万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

360103leyu乐鱼·(中国)官方网站

截止时间:2021-12-31

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

 

11167.17

1、房屋(平方米)

52038.20

8270.81

  其中:办公用房(平方米)

38867.66

4854.32

2、车辆(台、辆)

2

51.9

3、单价在20万元以上的设备

24

1309.67

4、其他固定资产

2159

1534.79

 

 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。